一、基本情況

（一）項目基本情況簡介。

2023年農(nóng)村牧區(qū)供水管道日常維修養(yǎng)護及機電井維修

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：2023年農(nóng)村牧區(qū)供水管道日常維修養(yǎng)護及機電井維修，保障農(nóng)民飲水安全。

績效目標實際完成情況：該項目申請資金57萬，全年執(zhí)行0萬元，執(zhí)行率0%。該項目未完成預期目標，該項目的實施有效及時完成了對農(nóng)村牧區(qū)供水管道的維修更換，有效的保障了農(nóng)民飲水安全。

二、綜合評價結論

(一) 資金投入情況：預算金額57萬，截至2024年5月未支付

(二) 資金管理情況：按規(guī)范管理。

（三）績效指標：全部完成。

三、績效情況分析

(一)資金情況分析。

本年度資金年初預算數(shù)57萬元，資金全年預算數(shù)57.00萬元，資金全年執(zhí)行數(shù)0.00萬元，分值10分，得分0分。

（二）資金管理情況分析。

2023年安排財政補助資金57萬元，項目承擔單位根據(jù)相關要求完成項目建設，項目驗收合格后，履行合同義務，按照報銷流程支付項目資金，確保項目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，完成了預期目標。項目建設單位要按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等規(guī)定，規(guī)范會計行為，嚴禁白條入賬，嚴禁以虛假的經(jīng)濟業(yè)務事項或資料進行會計核算，項目資金實行專帳核算、專戶管理，?？顚Ｓ?。

（三）總體目標完成情況分析

該項目申請資金57萬，全年執(zhí)行0萬元，執(zhí)行率0%。該項目已完成預期目標，該項目的實施有效及時完成了對農(nóng)村牧區(qū)供水管道的維修更換，有效的保障了農(nóng)民飲水安全。

（四）績效指標完成情況分析。

(一)產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)日常管道維修，目標值等于1200處，實際完成1200處，分值5分，得分5分。

2)覆蓋水廠，目標值等于10個，實際完成10個，分值5分，得分5分。

2、質量指標

3)維修驗收合格率，目標值小于等于100百分比，實際完成100百分比，分值5分，得分5分。

4)維修及時率，目標值小于等于100百分比，實際完成100百分比，分值5分，得分5分。

3、時效指標

5)維修如期完成率，目標值小于等于100百分比，實際完成100百分比，分值5分，得分5分。

4、成本指標

6)維修總成本，目標值小于等于57萬元，實際完成57萬元，分值5分，得分5分。

(二) 效益指標完成情況

5、經(jīng)濟效益

6、社會效益

7)強化農(nóng)村牧區(qū)供水水質保障，目標值有效保障，實際完成有效保障，分值10分，得分10分。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

8)維護社會和諧穩(wěn)定，目標值有效維護，實際完成有效維護，分值5分，得分5分。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

9)農(nóng)民滿意度，目標值小于等于90百分比，實際完成90百分比，分值5分，得分5分。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施

預算執(zhí)行進度和效率有待加強。一方面，項目資金未能與項目明確匹配，年度預算資金基本能符合項目總體實際實施進度需求，但并不能實現(xiàn)與具體項目的精準匹配，基本上采用的是總量控制，按各項目實際進度，統(tǒng)籌使用預算資金。另一方面，財政撥付資金不及時，影響項目預算執(zhí)行率。

五 、績效自評結果擬應用和公開情況

已公開

六、績效自評工作開展情況

無

七、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

首先，加強預算單位績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據(jù)和結果為導向的自評報告，根據(jù)政務公開條例的有關規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。其次，做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結果為導向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進項目產(chǎn)出效果的最大化。（二）措施及辦法。

根據(jù)年度項目資金安排，實時把握各項目進度，合理預測各項目資金需求，實現(xiàn)資金精準使用。同時，與財政部門積極溝通協(xié)調，保證項目資金的及時下達。

八．附件

轉移支付整體績效自評表

中央對地方轉移支付農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護績效自評報告

(2023年度)

注：

1.該表由中央主管部門填寫，

2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。

3.資金管理情況需匯總反映各級政府的資金管理情況，對違反預算管理規(guī)定行為的，原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分，扣完為止。

4. 專項轉移支付無需填寫“支出責任展行情況”項，相關分值(5分)分排到“分配科學性”、“下達及時性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標實現(xiàn)情況”等5項上。

5. 中央主管部門商財政部主管司局確定各項績效指標分值權里，并根據(jù)全年實際完成情況填寫得分，各項指標得分加總形成該轉移支 付績效自評總分，原則上， 一級指標分值設置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標30分、效益指標15分、滿意度指標5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標分值權重可適當調整(總分應為100分)。巡視、審計和財會監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問題的應酌情扣分